為了解和掌握《合同管理實(shí)施細則》的制度執行情況以及2017年度下屬子公司的合同管理情況，2017年12月14日，運營(yíng)與安環(huán)部聯(lián)合財務(wù)部，對新疆新能源（集團）環(huán)境檢測公司合同管理情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查。主要針對檢測公司銷(xiāo)售合同、采購合同臺賬、合同檔案，是否合規進(jìn)行合同審批以及部分合同的履行情況等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。

經(jīng)過(guò)此次檢查發(fā)現，檢測公司2017年合同管理在整體上較為規范有效，但也存在一些不足之處，具體檢查情況總結如下： 

    一、在臺賬及合同檔案整理方面，檢測公司銷(xiāo)售合同臺賬較為清晰，合同執行情況、回款情況更新及時(shí)、清晰明了，合同檔案整理規范，合同原件、審批單保存完好，詳細、整齊。采購合同原件、附件保存完好，合同臺賬更新較及時(shí)，但合同臺賬邏輯性需再優(yōu)化，存在合同分類(lèi)不清，重復登記、混有非當年合同及非檢測公司采購合同的問(wèn)題。

    二、存在合同編號錯誤或缺失的情況。后期檢測公司需嚴格按照《合同管理實(shí)施細則》的有關(guān)規定統一對合同進(jìn)行編號，并及時(shí)錄入合同臺賬。

    三、采購合同審批手續齊全，審批層級合規，但存在個(gè)別合同在實(shí)際簽訂時(shí)金額更改，導致合同審批金額與實(shí)際簽訂金額不一致而無(wú)法正常付款的情況。建議后期出現類(lèi)似情況，應在合同簽訂前重新進(jìn)行合同審批，避免事后重新審批。銷(xiāo)售合同前期走紙質(zhì)版審批，部分審批單存在財務(wù)部門(mén)簽字意見(jiàn)缺失的情況，今后需按照制度要求統一走OA銷(xiāo)售合同審批流程，綜合管理部用印前需嚴格審核審批情況。

    四、采購合同、銷(xiāo)售合同均存在未簽訂合同的情況，主要為內部銷(xiāo)售合同及部分辦公設備采購合同，采購合同金額小至幾十元大至上萬(wàn)元，為有效規避風(fēng)險，規范雙方權利義務(wù)，建議后期嚴格控制此類(lèi)情況發(fā)生。

    五、部分合同存在我方或對方未加蓋騎縫章的情況，今后應嚴格按照制度規定加蓋騎縫章，防止因一方更換、否認合同內容而造成不必要的麻煩、爭議和損失。

本次檢查完畢后，已將上述檢查情況及時(shí)反饋至檢測公司。